Прийнято бюджет Нікополя на 2023 рік. Про те, які доходи і видатки передбачає основний фінансовий документ міста, Nikopolnews дізнавався з пояснювальної записки, оприлюдненої на офіційному сайті Нікопольської міської ради.
Прогнози щодо основних показників, які враховувалися при складанні бюджету
Отже, з пояснювальної записки стало відомо, що у 2023 році обсяг реалізації продукції промислових підприємств міста зросте на 10% у порівнянні з 2022 роком до рівня 28,6 млрд. грн.
У 2023 році прогнозується збереження тенденції в частині зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по місту на 5% у порівнянні з 2022 роком до рівня 16180 грн., відповідно фонд заробітної плати збільшиться до рівня 4 955,7 млн.грн. (зростання на 5%).
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2023 року прогнозується на рівні 2 589 грн. (загальний показник), 2 684 грн. – для працездатних осіб.
У 2023 році мінімальна заробітна плата підвищуватися не буде, тобто її розмір планується залишити на рівні 2022 року, тобто 6 700 гривень.
Прогнозується, що у 2023 році при кількості населення міста 102,2 тис. осіб та кількості малих підприємств – 540 од., розрахунковий показник кількості малих підприємств на 10 тис. населення складатиме 52,8 од., що є більшим від очікуваного показника 2022 року на 4,5%.
Важливо! Не забуваємо, що йде війна
Характерною ознакою складання проекту бюджету на 2023 рік є високий ступінь невизначеності з погляду часового проміжку й інтенсивності військових дій, масштабу подальших руйнувань, роботи бюджетоутворюючих підприємств міста та інших суб’єктів господарювання та їх платоспроможності, – підкреслюється в пояснювальній записці.
Негативний вплив воєнних дій унеможливлює розроблення реалістичного соціально-економічного прогнозу та, як наслідок, бюджетних показників, тому при проведенні розрахунків враховано певні ризики, які, у разі необхідності, будуть корегуватися протягом року шляхом уточнення показників бюджету міста.
Дохідна частина бюджету
Прогнозний обсяг бюджету на 2023 рік без урахування трансфертів складає 876 919 000 грн., в тому числі
- загальний фонд – 861 940 000 грн.,
- спеціальний фонд – 14 979 000 грн.
Одним із чинників, що суттєво вплине на прогнозні обсяги надходжень до бюджету міста у 2023 році порівняно з попереднім роком, є: збільшення середньомісячної заробітної плати по місту з 15410 грн. (очікувана за 2022 рік) до 16180 грн. або на 5% та істотне зростання рівня грошового утримання військовослужбовців.
Найбільшими джерелами доходів бюджету міста по власним доходам загального фонду є:
- податок на доходи фізичних осіб – 711 677 500. грн. або 82,6%;
- єдиний податок – 54 750 000 грн. або 6,4%;
- акцизний податок – 51 580 000 грн. або 6%;
- податок на майно – 35 625 000 тис. грн. або 4,1%
- які складають 99,1% від загального обсягу доходів.
Бюджет Нікополя на 2023 рік: видатки
Підкреслюється, що проект бюджету міста на 2023 рік є збалансованим. Не зважаючи на скорочення ресурсної бази міста видатки бюджету приведені у відповідність до прогнозних показників надходжень. У повному обсязі задоволені видатки на реалізацію програм, пов’язаних із соціальним захистом окремих категорій громадян, продовженням робіт із відновлення пошкодженої інфраструктури, а також сприяння діяльності силових структур міста, мобілізаційної підготовки, інших програм громадського порядку.
Не зважаючи на ситуацію, що склалася в місті з початком воєнних дій, пропонується збереження діючої мережі бюджетних установ та забезпечення фінансовим ресурсом мінімальних потреб на її утримання, співфінансування оплати медичних послуг в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, видатки на виконання затверджених міських програм.
Обсяг видатків загального фонду бюджету міста на 2023 рік визначено у сумі 836 917 200 грн., в тому числі за рахунок коштів затвердженої місту субвенції з обласного бюджету – 126 000 грн.
Видатки спеціального фонду розраховано в сумі 39 041 500 грн., із них: видатки бюджету розвитку – 25 850 000 грн., видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 10 446 500 грн, видатки екологічного фонду – 2 745 000 грн.
Видатки загального фонду на соціально-культурну сферу становлять 499 510 300 грн. або 59,7% (освіта – 38,8%, охорона здоров’я – 4,8%, культура – 5,2%, соцзахист – 7,3%, фізична культура – 3,6%).
Загальний обсяг захищених статей бюджету, що забезпечуються власними ресурсами міста, становить 493 543 700 грн. або 59%, із них:
- зарплата з нарахуваннями – 39,2%,
- енергоносії – 14,5%,
- медикаменти та продукти харчування – 2,7%,
- трансферти населенню – 2,6%.
Фонд оплати праці працівників бюджетних установ разом з нарахуваннями (без обсягу видатків на утримання педпрацівників загальноосвітніх закладів) визначено у сумі 327 940 000 грн. і враховує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати та обов’язкові виплати працівникам. Обсяг нарахувань на заробітну плату визначено на рівні 22%.
Видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв складають 121 391 700 грн – на рівні уточненого плану на 2022 рік.
Видатки на харчування в закладах освіти визначено відповідно до планової кількості діто-днів за диференційованими нормативами витрат, які складають в дошкільних закладах та школах відповідно 42 грн. (з урахуванням батьківської плати) та 24 грн.
На забезпечення пільговим харчуванням дітей ВІЛ-інфікованих матерів та дітей, хворих на фенілкетонурію, дітей з малозабезпечених сімей спрямовано 430 000 грн.
У складі видатків на медикаменти враховані кошти бюджету міста на забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, тест-смужками для визначення цукру в крові – 339 500 грн., придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики – 90 000.грн., технічних та інших засобів (кало-, сечоприймачі, підгузники) – 854 800 грн., відвідування дитячої стоматології – 180 000 грн.
Проектом бюджету міста на 2023 рік також враховано видатки на виконання заходів міських програм:
- розвитку житлово-комунального господарства – 190 000 000 грн.;
- забезпечення екологічного благополуччя міста – 2 745 000 грн.;
- розвитку органів самоорганізації населення – 1 436 600 грн;
- створення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста – 2 000 000 грн;
- розроблення містобудівної документації – 3 095 000 грн;
- фінансової підтримки комунального підприємства “Муніципільна варта” – 2 973 400 грн.
- обслуговування багатоцільової системи відеонагляду – 1 300 000 грн;
- розвитку бізнесу – 415 000 грн;
- нагородження відзнаками міського голови – 613 500 грн.;
- розвитку міської комунальної аварійно-рятувальної служби – 3 080 000 грн.
Детальніше про те, як планують витрачати бюджетні кошти у кожнній із сфер життєдіяльності міста, читайте у наступних матеріалах Nikopolnews.
